落实全面预算的执行与控制,将全面预算的经济指标无缝链接到部门绩效考核指标体系,实现企业经营活动的有效计划、控制和管理。
——公司党委书记、总经理王树青在公司2019年工作会议上的讲话
近日,公司召开了2019年全面预算审核大会暨2018年预算执行情况及量本利分析会。会议总结了公司2018年全面预算执行情况,并对2019年全面预算编制情况进行了审核部署。
2018年是公司实行全面预算管理的第一年,各部门开源节流、节能降耗,积极开拓市场、提高设备利用率,最大限度的控制成本费用,最终圆满完成了公司年初既定的各项预算目标,实现了全面预算的开门红。
预算管理部总结2018年全面预算管理工作经验,完善2019年预算模板,细化预算责任部门。各部门结合往年历史数据,按照公司“自下而上、自上而下、上下结合、适度加压、突出绩效”的预算编制原则,紧紧围绕“开源节流、降本增效”的工作目标,经过多次夯实修订,最终完成了2019年全面预算的初步编制工作。
会上,各部门分别对本部门2019年收入、成本、费用等预算进行了详细汇报。预算管理委员会在逐一审核预算内容后,指出了存在的问题并提出了具体的改进思路。
公司党委书记、总经理王树青在会上提出,管理永无止境,没有最好,只有更好。要提高创新意识,积极探索新机制、新方法,攻坚克难,提高产品质量,加强成本管控,切实达到降本增效的目的,实现全年生产经营目标。同时,要有敏锐的政治嗅觉,结合时政方针,保证全面预算编制工作的科学性和准确性。王总强调,落实全面预算是公司2019年重点工作,要强化全面预算的过程管控,确保完成预算目标,实现企业经营活动的有效计划、控制和管理,不断提升公司管理水平和综合实力。
会议由公司党委副书记、副总经理蒋金娜主持。公司领导、各部门负责人及预算相关人员共计60余人参加会议。
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